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销售规章制度

时间：2022-12-17 13:00:52 规章制度我要投稿

销售规章制度

　　随着社会一步步向前发展，接触到制度的地方越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编精心整理的销售规章制度，欢迎阅读与收藏。

销售规章制度

销售规章制度1

　　一．制定目的

　　为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二．适用范围

　　本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

　　三．制度细则

　　1．管理制度2．岗位职责3．例会制度4. 档案管理制度

　　1.管理制度

　　（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。

　　(2) 营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

　　（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

　　（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

　　（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

　　（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

　　（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。

　　（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

　　（9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

　　（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

销售规章制度2

　　一、目的：

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围：

　　本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、营销人员薪资构成：

　　1、营销人员的薪资由底薪、提成构成；

　　2、发放月薪=底薪+提成

　　3、销售人员的收入=基本工资+销售提成+差补+福利+各类奖金

　　四、营销人员底薪设定：

　　营销人员试用期工资统一为20xx元，经过试用期考核进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不累计到正式入职时间，签订劳动用工合同后由公司提供社会保险、住房公积金等福利，同时进行绩效工资考核：

　　五、销售任务提成比例：

　　助理的销售任务额为每月月初由销售经理公布，在试用期不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工设定销售任务。

　　六、提成制度：

　　1、提成结算方式：在收回款项后及时结算，按照回款比例支付业务员提成

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成固定金额；

　　七、销售提成：

　　方案1：销售提成=合同总价x1%（正常报价价格不能低于公司规定的销售底价，如因拓展业务需要降低利润，业务员须向部门领导和总经理报批，回款方式好的项目例如现款现货，公司应给予业务员相应的奖励）

　　方案2：销售提成=销售利润x20%（及公司规定销售底价之外多出部分则按净利润的20%追加提成）

　　八、新签客户激励政策:

　　为促使业务员新开客源，调动业务员积极性，对新签客户的业务员进行特别奖励：

　　10万—20万元以内一次性奖励100元20万—50万元以内一次性奖励300元50万—100万元以内一次性奖励500元100万—300万元以内一次性奖励1000元300万元以上一次性奖励20xx元

　　九、业务员激励制度

　　为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励；

　　2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予1000元奖励；

　　3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3000元奖励；

　　4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

　　5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

　　6、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

　　7、公司交于业务员的原固定客户，必须保持长期、稳定的合作，如因销售人员个人因素造成公司业务流失，甚至造成经济损失的，公司将根据情况予以处罚，并追究经济损失

　　8、销售人员要货一般时间为一周，特殊情况报公司协调处理。

　　9、业务员出去跑业务一定要把公司利益摆在第一位，一切为公司利益服务，绝对不做有损公司利益或品牌形象的事情，要把客户当成我们的衣食父母，业务员是企业的生命，行业的风向标，宝剑锋自磨砺出，梅花香自苦寒来！

销售规章制度3

　　为提高办事处业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的。办事处特制定业务员日常工作管理制度如下：

　　一、日常管理细则：

　　1、出勤：每天在早上9：00准时到达办事处报到参加早会，完会后正常开展日常工作，晚上19：00下班。对于不准时或不报到且没有提出休假/请假/外出申请的，视为旷工或者迟到，按公司相关规定考核罚款20元/次。

　　2、日常报表提交：认真按时完成工作日报，日报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午9：00前交至办事处，不能按时完成的罚款20元/次；早上到办事处填写前日报表的，按10元/次罚款；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次罚款并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次罚款；

　　3、周计划：每周五下班前，上交下周的拜访计划。月总结于每月3日前上交办事处，迟交/不交，罚款30元/次。若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报办事处负责人。

　　4、按时参加公司及办事处组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定罚款20元/次。

　　5、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，销售赠饮品的，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。

　　7、每周日进行一次货品的清点与备货。货品出现丢失的均由业务员按批发价赔偿。

　　二、业务员薪酬管理条例：

　　1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、1张驾驶证复印件。

　　2、新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。

　　3、新业务员实习期一般为六个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由公司根据业务员表现决定业务员转正时间。新业务员试用六个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）

　　4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪、有定额，有补贴，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。

　　三．业务员工作职责：

　　1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

　　2.热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。

　　3.注意自身的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

　　4.严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露给他人。

　　5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。

　　6 .在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

　　7.在业务中出现问题，及时向办事处负责人汇报，提出个人建议。

　　8.认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。

　　9.完成公司领导交办的临时工作。

　　10.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

　　四、业务车辆管理条例：

　　1、合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益。

　　2、业务员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。

　　3、每天出车前，必须检查车况，特别是刹车系统，轮胎。油箱以及后视镜等设备，有异常情况必须汇报上级。

　　4、每天下班后，必须将车辆钥匙交回办事处，不得将公司车辆开回家中，或擅自借给第三人。违者按相关规定罚款50元/次，并承担由此造成的全部后果。

　　5、上班时开车探亲访友、会客、办私事。违者按相关规定罚款50元/次。

　　6、违规或事故处理：下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

　　(1)无照驾驶;

　　(2)未经许可将车借予他人使用;

　　(3)违反交通规则引起的交通肇事;

　　(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

　　7、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

　　五、本制度只适合办事处业务员使用，涉及考核项目，均由办事处业务员收到处罚后三天内将罚款上交至办事处，三天内不交罚款则翻倍处罚，上交的罚款将纳为办事处基金。

销售规章制度4

　　一、从业人员健康检查管理制度

　　为加强从业人员健康检查管理，保障消费者消费安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律、法规规定，我单位就从业人员健康检查管理工作，制定本制度：

　　第一条从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗，每年至少要进行一次健康体检。

　　第二条从业人员患上有碍食品安全的疾病时，应立即离开原岗位。病愈须取得健康证明后，方可重新上岗。

　　第三条从业人员必须保持良好的个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲，勤理发、勤洗衣服、勤换工作衣帽等。

　　第四条从业人员进入经营场所应当穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋，头发不得露于帽外，不得吸烟及及从事其他有碍食品卫生的活动。

　　第五条建立从业人员健康档案，档案至少保存三年。

　　第六条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。

　　二、食品安全自检自查与报告制度

　　第一条定期对食品安全状况进行检查评价：经营场所应做到清洁、整齐，不准乱堆、乱放杂物，不得乱扔、乱倒垃圾，保持地面、天花板的清洁，不积尘、不积水；商品陈列有序，分类分架、离地离墙摆放，不与有毒有害或者其他不洁物品混放。仓储的食品做到先进先出，由专人定期检查，严防食品过期变质。食品贮存区应采取防鼠、防虫、防潮、通风等措施，确保存放的储物保持干燥清洁，整齐有序。

　　第二条生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，立即采取整改措施；

　　第三条有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告。第四条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。

　　三、索证索票及进货查验制度

　　第一条本单位采购食品，应当认真履行进货查验义务，查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，建立索证档案。

　　第二条不从无合格经营资质的供货者处进货，不接受来历不明的上门送货行为，不经销三无(无厂名、厂址、生产日期)的食品和过期变质等违法食品，保证所售食品质量安全。

　　第三条本单位采购食品，应当向供货者索取进货凭证。

　　第四条从事食品批发业务时，应当向购货者提供销货凭证。要按食药监部门要求，收集规范凭证作为食品进(销)货台帐，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供(购)货者名称及联系方式、进(销)货日期等内容。妥善保管书式台帐档案，条件允许情况下，建立电子台帐，台帐保存期限不得少于2年。

　　第五条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。

　　四、食品召回及停止经营制度

　　第一条本单位依法承担食品安全第一责任人的义务，发现经营的食品不符合食品安全标准，应当立即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营者和通知情况，并向食品药品监管部门报告。

　　第二条对过期、变质的食品和国家监管部门通报要求下柜停售的食品，主动及时下柜，采取无害化处理、就地销毁等措施，不改头换面重新上市。

　　第三条对群众反映大、投诉集中的重要食品，先予下柜，经鉴定合格再重新上柜销售。

　　第四条对于符合召回条件的不安全食品，依照《食品召回管理办法》停止经营，主动召回。

　　第五条主动将食品召回和处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告；

　　第六条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。

　　五、进货查验记录制度

　　第一条为了加强食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。

　　第二条凡进入本经营单位的食品都应当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格（包括：食品经营许可证、食品生产许可证、工商营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。

　　第三条对食品包装标识进行查验核对，内容包括：

　　（一）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；

　　（二）产品质量检验合格证明，认证认可标志；

　　（三）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；

　　（四）根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；

　　（五）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；

　　（六）对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。

　　第四条法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。

　　第五条经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。

　　第六条按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。

　　第七条做好食品进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。保证食品进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查。

　　第八条在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地食品药品监管部门。

　　六、从业人员培训管理制度

　　第一条本单位负责人、食品安全管理人员、食品安全专业技术人员和从业人员必须接受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。

　　第二条认真制定培训计划，在有关主管行政部门的指导下，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全、卫生知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。

　　第三条定期组织本单位食品从业人员学习《食品安全法》、《食品经营许可管理办法》、《食品召回管理办法》、《食品经营过程卫生规范》等法律法规，及时掌握和了解国家及地方的各项食品安全法律、法规，做知法守法的模范。

　　第四条培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核。

　　第五条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。

　　七、食品安全管理员制度

　　第一条严格建立健全食品安全管理制度，对职工进行食品安全知识培训，加强食品检验工作，依法从事生产经营活动。

　　第二条认真落实企业食品安全管理制度，对本企业的食品安全工作全面负责。

　　第三条依法配备食品安全管理人员，加强对其培训和考核。经考核不具备食品安全管理能力的，不得上岗。

　　第四条主动接受食品药品监督管理部门应当对企业食品安全管理人员的监督抽查考核。

　　八、食品经营过程与控制制度

　　第一条建立健全食品安全管理制度，对职工进行食品安全知识培训，加强食品检验工作，依法从事生产经营活动。

　　第二条建立并执行从业人员健康管理制度。从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。

　　第三条建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，食应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告。

　　第四条采购食品，应当查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明。

　　第五条按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。贮存散装食品，应当在贮存位臵标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

　　第六条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。

　　九、场所及设施设备清洗消毒和维护保养制度

　　第一条建立并落实设施、设备及加工用具、容器清洁消毒和维护制度，各岗位相关人员按照要求保持清洁和良好状况，使场所及其内部设施随时保持清洁。

　　第二条生产加工经营场所内环境（包括地面、排水沟、墙壁、天花板、门窗等）应保持清洁和良好状况。废弃物及时清理，清除后的容器应及时清洗，必要时进行消毒。

　　第三条经营场所内不得存放与食品加工无关的物品，各项设施也不得用作与食品加工无关的用途。

　　第四条应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。除虫灭害工作不得在食品加工操作时进行，除虫灭害时对各种食品（包括原料）应有保护措施，避免污染食品、食品接触面及包装材料。第五条使用的洗涤剂和消毒剂应符合国家有关卫生标准要求。

　　第六条用于清扫、清洗和消毒的设备、用具应放臵在专用场所妥善保管。

　　第七条应建立设施维修保养制度，并按规定进行维护或检修，以使其保持良好的运行状况。

　　第八条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。

　　十、食品贮存管理制度

　　第一条食品与非食品应分库存放，或设专门区域，不与有毒有害物品同库存放。

　　第二条食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。

　　第三条食品应分类、分架、隔墙隔地存放。各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。

　　第四条贮存散装食品的，应在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

　　第五条建立食品进出库专人验收登记制度，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合食品安全要求的食品。

　　第六条食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。

　　第七条工作人员应保持个人卫生。

　　第八条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。

　　十一、废弃物处置管理制度

　　第一条全管理人员要自觉遵守《食品安全法》及有关法律法规，认真履行食品安全直接责任人职责，严格执行废弃物处臵管理规定。

　　第二条实行分类管理，分别处理。

　　第三条处臵安排专人负责，建立完整处臵台账，详细记录并注明处理方式。

　　第四条企业负责人应实时监测单位餐厨废弃物的处臵管理，并对处臵行为负责。

　　第五条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。

　　十二、食品安全突发事件应急处置方案

　　第一条食品经营企业应当制定食品安全事故处臵方案，定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。

　　第二条发生食品安全事故时，应当立即予以处臵。对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，立即采取封存等控制措施，并及时向县级食药监部门报告，防止事故扩大。第三条积极配合食品安全事故调查处理工作，不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报、不得毁灭有关证据。

　　第四条总结经验教训，完善管理体制，加强食品安全管理，杜绝事故发生。

　　第五条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。

　　十三、批发企业食品销售记录制度

　　第一条根据《食品安全法》的规定严格建立食品销售记录制度。

　　第二条如实记录批发食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证，不弄虚作假。

　　第三条记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

　　第四条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。

　　十四、食用农产品进货查验记录制度

　　第一条根据《食品安全法》的规定，严格建立食用农产品进货查验记录制度。

　　第二条如实记录食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证，不弄虚作假。

　　第三条记录和凭证保存期限不得少于六个月。

　　第四条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。

　　十五、特殊食品经营管理制度(保健食品)

　　第一条保健食品销售人员必须经卫生知识和产品知识培训后方能上岗。

　　第二条应严格按照《中华人民共和国食品卫生法》及相关法律法规的要求正确介绍保健食品的保健作用，适宜人群，使用方法，食用量，储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品的宣传。

　　第三条严禁以任何形式销售假劣保健食品。凡质量不合格，过期失效，或变质的保健食品，一律不得销售。

　　第四条销售过程中怀疑保健食品有质量问题的，应先停止销售，立即报告质管部，由质管部调查处理。

　　第五条在营业场所内外进行的保健食品营销宣传(包括灯箱广告，各种形式的宣传资料)，要严格执行国家有关的法律法规；未取得广告批准文号的，不得在营业场所内外发布广告；广告批文超过有效期的，应重新办理审批手续。

　　第六条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的`监督。

销售规章制度5

　　1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

　　2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

　　3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

　　4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。

　　5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

　　6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

　　7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

　　8、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。

　　9、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。

　　10、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。

　　11负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

　　12、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

　　13、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

　　14、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

　　15、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，在外收回的外欠款，要在三个月内上交公司，逾期未交，构成犯罪，按挪用公款罪追究法律责任。

　　16、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。

　　17、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。

　　18、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

销售规章制度6

(二)第一章一般规定

　　第一条

　　对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条

　　原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

　　第三条

　　销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。

　　第四条

　　部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。

　　第五条

　　销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条

　　销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写"优惠销售申请表

　　"，并呈报主管批准。

　　第二章销售人员职责

　　第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;

　　(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;

　　(三)不得理解客户礼品和招待;

　　(四)执行公务过程中，不能饮酒;

　　(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

　　(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条

　　除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项; (二)向客户说明产品性能、规格的特征;

　　(三)处理有关产品质量问题;

　　(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映;

　　2、客户对价格的反映;

　　3、用户用量及市场需求量;

　　4、对其他品牌的反映和销量;

　　5、同行竞争对手的动态信用;

　　6、新产品调查。

　　(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况; (六)督促客户订货的进展;

　　(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐; (八)退货处理;

　　(九)整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划

　　第九条

　　公司营销或企划部门应备有"客户管理卡"和"新老客户状况调查表"，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条

　　销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以"工作计划表"的形式提交主管核准，同时还需提交"一周销售计划表""销售计划表"和"月销售计划表"，呈报上级主管。

　　第十一条

　　销售人员应将固定客户的状况填入"客户管理卡"和"客户名册"，以便更全面地了解客户。

　　第十二条

　　对于有期望有客户，应填写"期望客户访问卡"，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条

　　销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条

　　销售人员应填具"客户目录表"、"客户等级分类表"、"客户路序分类表"和"客户路序状况明细卡"，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十五条

　　各营业部门应填报"年度客户统计分析表"，以供销售人员参考。第四章客户访问

　　第十六条

　　销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

　　第十七条

　　销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

　　第十八条

　　销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

　　第十九条

　　销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条

　　销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条

　　销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第二十二条

　　若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具"销售退货证明单"。

　　第五章收款第二十三条

　　财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制"应收账款日记表"送各分部，填报"应收账款催收单"，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十四条

　　财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制"各类连号传票收发记录备忘表"，转送营业部门主要催款人。

　　第二十五条

　　各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制"传票签收簿"。

　　第二十六条

　　外勤营销售员收到"应收款催收单"及有关单据后，应装入专用"收款袋"中，以免丢失。

　　第二十七条

　　销售人员须将每日收款状况，填入"收款日报表"和"日差日报表"，并呈报财会部门。

　　第二十八条

　　销售人员应定期(周和旬)填报"未收款项报告表"，交财会部门核对。

　　第六章业务报告第二十九条

　　销售人员须将每日业务填入"工作日报表"，逐日呈报单位主管。

　　日报资料须简明扼要。第三十条

　　对于新开拓客户，应填制"新开拓客户报表"，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第七章附则第三十一条

　　销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

　　第三十二条

　　销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报"行车记录表"。公司销售部管理规章制度

　　一、目的

　　为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。

　　二、制定原则

　　本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

　　1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇;同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异;

　　2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优

　　势。

　　3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

　　4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

　　5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

　　三、部门管理机构主任：总经理

　　部门成员：销售经理、销售主管、销售业代四、岗位职级划分

　　1、岗位分为个四层级分别为：(a)：销售经理;(b)：销售主管;(c)：销售业代;(d)：长期导购员;

　　具体岗位与职级对应见下表：职级岗位对应表

　　序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金(业绩提成)+综合补贴+个人相关扣款(保险金、住房公积金)+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：(注：★此标暂不予以支付的薪酬)

　　薪酬结构

　　基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：(注：★此标暂

　　不予以支付的薪酬)薪酬结构

　　基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

　　1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

　　2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。

　　3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

　　4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

　　5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00-22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

　　6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

　　7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的

　　罚款。

　　8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖(按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

　　9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三

　　十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，

　　并不予以任何经济补偿。六、试用期薪酬

　　1、试用期间的工资为(基本工资+全勤奖金)的100%。

　　2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

　　3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。七、薪酬的支付

　　1、薪酬支付时间计算

　　a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

　　b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

　　2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：a、员工工资个人所得税;

　　b、应由员工个人缴纳的社会保险费用;

　　c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项;

　　d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款);

　　e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。八、社会保障及住房公积金

　　1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。

销售规章制度7

　　一、通则

　　(一)总则

　　本章程规定本公司××营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

　　(二)部门的业务范围

　　本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

　　(三)部门的所在地及称呼

　　部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。

　　(四)重要事项的决定

　　部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。

　　(五)规章的制定、修改与废止

　　本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。

　　二、机构

　　(六)部门的机构

　　部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。

　　(七)营业所的设置、废止

　　营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

　　(八)管理者

　　部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。

　　(九)特别回收科的设置

　　部门可依情况需要，设置特别回收科。

　　(十)营业部的组织

　　营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。

　　(十一)经理的职务范围

　　经理所负责的职务范围如下：

　　1、企划、指示营业方法。

　　2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

　　3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。

　　4、裁决部内的人事。

　　5、举行业务上的磋商会议。

　　6、排除业务上的困难。

销售规章制度8

　　一、总则

　　第一条目的为规范公司电话销售管理工作，保证电话销售服务质量，特制定本制度。

　　第二条适用范围本制度适用于公司电话销售人员管理工作。

　　第三条人员职责公司销售部负责电话销售工作的统筹管理。

　　二、电话销售服务规范

　　第四条服务意识

　　1、电话销售人员接通电话后应主动报公司名称，询问客户的具体需求，做到声音清晰，吐字正确，要有个人言行代表公司形象的意识。

　　2、与顾客沟通期间应保持良好的心情，主动挖掘顾客需求，耐心详细的向顾客解答疑惑，从心树立为顾客服务的意识。

　　第五条声音要求

　　1、声音要温雅有礼，以恳切、礼貌的话语表达，使顾客感到被尊重和被重视的感觉。

　　2、声音的大小应注意保持平衡，以免听不清楚或过大造成误会。

　　第六条时间要求

　　1、工作时间内联系客户，并注意打电话的时间段，应尽量避开客户用餐及午休时间。

　　2、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。

　　3、电话铃响五声后才接听，应先向客户道歉，解除客户的情绪问题，然后尽快进入主题。

　　4、通话长度应控制好，时间不宜过长，只要双方沟通清楚业务内容后即可结束通话，不要过于闲聊偏离了主题。

　　第七条语义要求

　　1、首先应该自报单位、部门、姓名，说明来意，确保客户理解销售人员的通话是代表公司。

　　2、对客户表达的内容在对方不太理解的情况下给予适当的复述，确保客户充分理解你所表达的内容。

　　3、电话销售人员电话沟通中切忌强迫客户接受公司的媒体产品，应以相关方案引导需求为主。

　　第八条记录要求

　　1、进入接线状态，一手拿话筒，一手拿笔和笔记本，认真清楚记录通话内容和客户情况，要求简洁和完整。

　　2、记录内容包括时间、人、沟通结果等。

　　3、有意向和没意向的客户分类清楚，以便以后跟进。

　　三、电话销售过程控制

　　第九条电话销售准备工作

　　1、主管负责确定电话销售人员的客户群及目标绩效值。

　　2、电话销售人员在打电话前必须做好客户信息的详细资料，和媒体产品的相关文案资料。

　　第十条电话销售沟通技巧

　　1、电话销售人员应采用简洁、坦诚、明确的自我介绍方式让对方在短时间内了解自己，不可以进行强势的推销行为。

　　2、电话销售人员可灵活借用曾经的目标消费者联系过，来消除电话障碍。

　　3、与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。

　　4、与客户沟通过程中，不得生硬打断客户，应先了解清楚客户需求，并做好记录，以此作

　　为客户需求分析把最适合的媒体产品介绍给客户。

　　5、对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。

　　第十一条电话销售总结工作

　　1、电话销售人员每天下班前纪录当天打call情况，并统计好数据，定期交部门主管查看并作为跟踪客户的依据。

　　2、有意向客户需定时跟进，并反馈给部门主管。

　　四、电话销售人员考核

　　第十二条考核时间及目的

　　电话销售人员考核分为月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作为绩效奖金及年终奖金的依据。

　　第十三条考核指标

　　电话销售人员应熟悉公司销售媒体产品的特点、掌握电话销售的技巧，能够很好地与客户电话沟通，善于发掘潜在需求客户。

　　五、附则

　　第十四条本制度由行政部负责起草和修订

　　第十五条本制度经公司总经理审批后实施。

销售规章制度9

　　一、目的

　　为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

　　二、组织行为

　　1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。

　　2、遵守公司各项规章制度。

　　3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理。

　　4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱。

　　5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。

　　三、廉洁行为

　　1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

　　2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

　　3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。

　　4、确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项。

　　四、保密行为

　　1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

　　2、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。

　　3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

　　4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

　　五、交际行为

　　1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

　　2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

　　3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。

销售规章制度10

　　公司每位销售人员必须时刻谨记，作为公司之代表，应在工作中表现出适当的职业素养，以免有损公司形象。

　　下列是销售人员必须遵守之规章制度。如有违反，公司将给予纪律处分。情节严重者，将采取即时解雇而无须预先知及补偿。

　　１考勤暂行制度

　　１）工作时间：

　　２）每周６个工作日，上班时要在公司规定位置签到，作为人事部的当月考勤记录备案；每周每人轮休一天、周六、周日不安排轮休。

　　３）迟到或早退５分钟以上、１５分钟以下者，每次扣除薪金５０元；２小时以上者按旷工处理。

　　４）无故不上班者作矿工处理，旷工当天扣当月薪金的２０％，旷工１天扣当月薪金的40%，旷工２天扣当月薪金总额；连续旷工超过３天或一年累计旷工超过５天者，作除名处理，公司不负责其一切善后工作。

　　５）请假必须写《请假条》，职员层由部门经理批准后方可离开工作岗位，同时〈请假条〉应交人事部备案。

　　６）请假者如无法到公司请假，必须在每天上班前或不迟于上班时间的１５分钟内，致电所在部门经理，说明请假原因和请假时间，返回公司应及时补填〈请假条〉交人事部备案，请病假者应出具有效医疗证明。

　　７）请病假扣当日薪金的５０％，请病假累计半月以上者，当月薪金按照实际工作日发放。

　　８）请事假扣除当日薪金。

　　９）因外出公干参加社会活动而请假，需经主管副总经理批准给予公假，薪金照发。

　　２．个人形象要求

　　男士：衣着纯色衬衣西裤，或西服套装（部门有统一工作服必须统一着装），衣领要扣上并结适当颜色的领带，衬衣扎放齐整，领带紧贴领口，领口袖口无污迹；着深色或浅色袜，深色皮鞋保持光亮，西服口袋不放物品；头发整齐、干净、不留胡须；上班时间不吃带异味的食物，不得在办公室吸烟，如需吸烟应到公司指定的吸烟区；售楼处内不宜佩带太阳眼镜、帽子等；在办公区域内必须佩带上工作牌。

　　女士:衣着庄重且高雅之办公室服装(部门有统一工作服必须统一着装)；应着有袖衬衣长短适度的西裙、套裙、单色丝袜、皮鞋；当气温15度以下时方可穿长裤；首饰佩带应恰当好处，不宜佩带过多首饰，指甲不宜过长；发型文雅大方，庄重，梳理整齐，不得奇形怪状，五颜六色；指甲油应选择自然色，上班必须化妆，但不得浓妆艳抹；保持口腔清洁，上班时间不吃带异味的食物；不得在办公室室吸烟，如需吸烟应到公司指定的吸烟区；在办公[室区域内必须佩带上工作牌。

　　3销售人员工作职责

　　1)保持售偻现场环境干净整齐，接待台资料物品摆放有序。

　　2)公司内部所发文件要认真阅读，收好放好，不可随意乱放或给客户、外人取阅。

　　3)工作时间内不得大声喧哗，不得用电话聊天，不得做与工作无关的事，不得擅离岗位。

　　4)当发现售楼资料有不清楚或错误时，应及时通知有关部门改正，决不能当着客户的面提出错误。

　　5)销售人员应诚恳热情的接待每一位客户，不得与客户发生争执，如有发现立即辞退。

　　6)销售中出现难题或其他事情应当天记载。在每周例会中提出(重大事情就立即提出)，由销售经理集中反馈给公司研究解决。

　　7)已经优惠的客户认购书。不能让别的客户知道，不得泄露客户资料。

　　8)销售人员每天认真填写<客户接待登记表><销售人员工作周报>及建立<客户档案>

　　9)销售人员应了解客户楼款的交付情况及时提醒客户有关楼款交会事宜。

　　10)协助客户顺利完成(如交款，签合同，按揭手续，入伙手续，办房产证)等手续。

　　11)未按期交款的，应协助财务部门催收。

　　12)销售人员要对已购房客户提供积极热情的售后服务。

　　4销售经理工作职责

　　1)制定记录考勤表，排班表。

　　2)组织每周一上午的销售例会。对每周销售情况，客户信息反馈做总结与计划。

　　3)积极催促协调销售人员的日常销售工作，及时汇报有关情况。

　　4)每日汇总销售人员的<客户接待登记表>，填写<楼盘销售日报表>。

　　5)每周一向公司呈报<楼盘销售周报表>。

　　5违章贿赂处罚

　　1)公司绝不允许销售人员有行贿及受贿或得用其职务便利收受任何利益。

　　2)如有发现销售有行贿及受贿行为，将即时解职，情节严重的，将追究其法律责任；

　　3)如有出现不可推卸之利益馈赠时，销售人员需事前填写<收取个人利益申报表>并呈主管副总审批及指引。

销售规章制度11

　　人事制度

　　一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写《人员增补申请表》，经主管领导核准后，由内勤统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式

　　1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

　　2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。

　　二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

　　三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

　　四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：

　　1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

　　2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

　　3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

　　4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

　　5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

　　6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

　　工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。

　　考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到(退)制度，时间及规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。迟到、早退、旷工的界定及处罚

　　1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

　　2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

　　3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

　　国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。

　　公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。

　　有下列情况之一的，加班不予补偿：

　　1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班;

　　2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

　　请假管理办法：员工请假必须提前填写"请假单"，经批准后方可休假;特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。

　　假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：

　　1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

　　2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。

　　1、每周公休假：实行每周五天工作制。

　　2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。

　　3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

　　4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。

　　5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

　　6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

　　7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

　　8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

　　9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

　　假期工资：

　　1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;

　　2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

　　3、事假期间扣发全部工资。

　　请假核准权限：

　　1、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。

　　2、业务经理级员工请假由总经理核准。

　　五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：

　　1、工作能力不符合岗位要求的;

　　2、品行不佳，不利于在公司长期发展的;

　　3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

　　六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：

　　1、员工不能胜任其岗位工作者;

　　2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

　　3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。

　　4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

　　5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

　　七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

　　八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

销售规章制度12

　　一、目的

　　为了促进公司业务的发展，激发一线销售员工的工作热情，增加销售人员工作的主动积极性，实现公司的销售目

　　标，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　超市各课、百货各品牌

　　三、激励原则

　　公平公正原则：销售数据由信息部经理、超市店长或百货部长共同签字生效。

　　四、奖金分配

　　第一年销售金额环比，销售金额上升8%的课别或品牌给予1000元的现金奖励

　　第一年销售金额环比，销售金额上升5%的课别或品牌给予800元的现金奖励

　　第一年销售金额环比，销售金额上升3%的课别或品牌给予500元的现金奖励

　　营业第二年开始销售金额按同比上升比率计算

　　五、奖金发放

　　每月15日发放上月奖金，以现金形式发放

　　六、岗位调整

　　1、新进人员：

　　基本工资/本月应出勤天数*实际出勤天数+奖金份额*90%

　　2、离职员工：

　　基本工资/本月应出勤天数*实际出勤天数+奖金份额*90%

　　3、试用转正：试用期不享受奖金分配

　　4、岗位异动：根据人力资源部公布的岗位变动日期，享受变动后薪酬标准。

销售规章制度13

　　一、总则

　　为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

　　销售部经理职责

　　1、对销售任务的完成情况负责。

　　2、对回款率的完成情况负责。

　　3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

　　4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

　　5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

　　6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

　　7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

　　二、销售部工作流程

　　1、拜访新客户与回访老客户流程

　　1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

　　2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

　　3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

　　4)在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

　　5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

　　6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

　　2、产品报价、投标的流程

　　此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

　　1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

　　2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

　　3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

　　4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

　　5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

　　6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

　　3、商务谈判与签订合同的流程

　　1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

　　2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

　　3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

　　4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

　　5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

　　6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行

　　4、发货流程

　　1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

　　2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

　　3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

　　3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

　　4)库管办理出库手续

　　5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

　　5、回款流程

　　1)销售员催款

　　2)销售员填写收款申请单

　　3)销售部和财务部确认

　　4)反馈给客户

　　5)客户回款

　　6、开票流程

　　1)销售员填写开票申请单

　　2)销售部审核

　　3)财务部开票

　　4)交客户签收

　　7、售后服务流程

　　1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认

　　2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

　　3)技术部和客户沟通

　　4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

　　5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通

　　8、退货(换货)流程

　　1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

　　2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量

　　3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪

　　4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

　　5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

　　6)库管办理退货(换货)手续

　　三、销售部管理制度

　　1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

　　2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

　　3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

　　4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

　　5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

　　6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

　　7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

　　8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

　　9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

　　10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

　　11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

　　12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

　　13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

　　14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

　　15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

　　16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

　　1)周工作计划表

　　2)月工作计划表

　　3)销售情况周统计表

　　4)销售情况月统计表

　　5)销售员工作周统计表

　　6)销售员工作月统计表

　　7)市场状况周统计表

　　8)市场状况月统计表

　　9)经销商进货情况统计表

　　10)区域销售情况统计表

　　11)每月经销商管理汇总表

　　12)《目标客户基本信息情况统计表》

　　17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元

销售规章制度14

　　一、行为规范及工作制度

　　1、员工必须热爱、关心公司，执行本职工作，遵守职业道德。

　　2、员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。

　　3、员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位。

　　4、上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，聊天，看与工作无关的书籍、杂志、上网聊天等。

　　5、上班时间禁止用公司电话拔打私人电话，个人手机接听私人电话禁止超过三分钟。

　　6、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范工作。

　　7、发扬团队精神，相互协调、配合做好各种工作。

　　8、切实服从上司的工作安排和调配，按时保质保量完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。

　　9、必须按作息时间当值，不得擅离职守。调换值班需事先书面申请，双方签字征得经理同意，否则按旷工处理。

　　10、必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德行为。

　　11、必须发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负责、精益求精。

　　12、员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的职业道德。

　　13、员工有义务保守公司的经营机密。

　　14、员工禁止索取非法利益。

　　15、禁止用公司资源谋取个人利益。

　　16、对违反本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重给予通报批评、罚款、降职、劝退处分。

　　17、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节轻重给予严厉处分。

　　18、违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿。

　　二、考勤制度

　　（1）经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天。

　　（2）销售代表采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向经理请假，经批准后方可休息。

　　（3）有事请假，应提前一天写请假报告，注明：时间、事由（事假、病假）经经理批准后方可。请病假不能到公司履行手续者，须电话告之，后补请假单。病假三天以上者，须出具医院证明。请假三天以上必须经公司领导批准。

　　（4）请假者必须在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处销假。

　　（5）部门主管以上请假两天以上者必须经公司领导批准。

　　（6）所有病/事假单将在月底汇总存档并上报公司，做为考核内容之一。

　　（7）考勤实行自动签到，专人负责。

　　（9）员工必须按公司规定排班要求进行上班，考勤，不经同意不得随意更换班次或自行调班。

　　（10）不论任何原因迟到（早退）累计3次者，以旷工半天处理。月度累计旷工两天除名。

　　（11）销售繁忙时期（如双休日、黄金周等）原则上不准请事假，特殊原因除外，需书面说明具体原因，且由部门经理及相关领导批准后方能放假。

　　三、奖罚制度

　　1、奖励

　　（1）为公司创造显著经济效益者。

　　（2）为公司挽回重大经济损失者。

　　（3）为公司取得重大社会荣誉者。

　　（4）改进管理成效显著者。

　　（5）公司对业绩突出、有合作精神和其他表现良好的业务员进行专项奖励。

　　2、处罚

　　（1）对没有完成任务、违反工作纪律、违反社会治安、影响公司工作正常秩序、玩忽职守、工作不负责而造成事故或损失的员工，分别视情节轻重予以行政处分和经济处罚。

　　（2）员工因不服从分配而影响工作的按旷工论。

　　（3）员工损坏公司基本设施，要按价赔偿，故意破坏者，视情况加倍罚款，直至通报批评、降职和开除。

　　（4）员工滥用职权，违反政策法规，违反公司财务规定，贪污、盗窃、受贿、以权谋私给公司造成经济损失者，视情节给予降级、除名的处分。

　　四、现场客户接待准则

　　1、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语（您好，欢迎光临）

　　2、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转。

　　3、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。

　　4、在通道、房门较窄处必须侧身让道，客户先行。

　　5、工地参观时，须戴安全帽，并解释安全知识。

　　6、不贬低其它楼盘，抬高自己。

　　7、对每一位客户一视同仁，不以貌取人。

　　8、与客户发生分歧时，保持镇定，绝不与客户争吵。

　　9、严格维护客户资料隐私权。

　　10、接待客户时不得泄露公司保密资料。

　　11、统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项。

　　五、客户资源的归属原则

　　1、第一接触点的原则（包括来访客户和电话客户）

　　原则上哪一个业务员首先接触该客户，该客户应被其所有。若该客户第二、第三次上门时，第一接触业务员不在，其它业务员有义务协作、帮助成交，销售业绩平分。

　　2、群带性原则

　　（1）若第一接触是业务员A的客户介绍的（包括电话介绍和亲自带领上门的）新客户甲，则新客户资源甲仍应归属业务员A。同样，甲带来的客户资源乙应归属业务员A，以后依此类推。（此原则仅适应于新上门客户，指明找业务员A或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。）

　　（2）若上门客户是某业务员的亲属或朋友，则其资源权应优先归属该业务员（若该业务未能第一接触而事先又无记录或说明的，则不能拥有此客户资源）。

　　（3）若老客户带新客户指定业务员F，但其不当班，现场的业务员必须在第一时间电话通知业务员F，如业务员F半小时内不能到达现场需向客户说明，此客户按新客户由当值业务员负责接待，此客户与业务员F无关系。

　　3、时效性原则

　　老客户的有效期为15天。但客户资源中不乏犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在15天后需重新登记，登记表须经售楼部主管签字确认后，该业务员才能重新获得对此客户的拥有权。

　　六、提成结算原则

　　1、佣金提成结算原则

　　（1）一次性付款购房的全款到账后，该套住房的销售佣金提成按公司规定予以全部结算。

　　（2）分期付款和银行贷款购房的，以该套住房的具体到款金额结算销售佣金提成。

　　2、退、换房佣金结算原则

　　（1）退房：退房情况发生时，该笔交易做无效处理，佣金提成不予结算。若佣金提成已经发放，已发该笔佣金提成从下月佣金提成中扣除。

　　（2）换房：发生换房情况时，根据前后房屋总价价差俱实结算，多退少补。

　　（3）已发放佣金大于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中扣除。

　　（4）已发放佣金小于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中补足。

　　3、提成发放原则

　　（1）销售人员如中途正常离开公司，须提前半个月向公司递交辞职报告，经批准并在办理好交接手续且无欠账或违规处罚行为的，公司即按规定发放未结算佣金。

　　（2）销售人员若因触犯国家法律将移交司法机关处理。若严重违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的，予以除名的，未领取的销售提成不再发放。

　　（3）销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离职的，则未领取的提成不再发放。

　　（4）销售人员如因公司行为而被辞退的，在办理好交接手续且无欠账或违规的，公司即按规定发放未结佣金。

　　七、协议管理制度

　　1、协议签订制度

　　（1）销售部销售人员每人应全面了解和熟练记忆协议条款，用以对客户讲解具体合同条款。

　　（2）作废的协议一律退还销售部主管处销毁。

　　（3）协议正式签署前，须向客户解释清楚每一具体条款，不得有欺诈行为。

　　（4）正式协议签订前须先落实该房产是否可以销售，无误后才能签署正式协议。

　　（5）协议所指价格为折后价。

　　（6）协议填写完毕后，须先自查一篇，无误后交客户审查。

　　（7）请客户签字后，将协议送部门主管审核无误，再送公司签字盖章。

　　（8）不得在协议中体现公司未落实的优惠条款。

　　（9）客户必须交定金后才能签正式协议。

　　（10）补充协议须经销售部主管及公司领导认可。

　　2、协议更改制度

　　（1）更名

　　客户需向销售部递交手写申请书、经营销部经理签字及公司相关领导批准后，方可更名。原认购方需向公司交纳一定的手续费，收回原认购方收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购方。

　　（2）换房

　　客户需向销售部递交手写申请书，经营销部经理和公司相关领导批准后，方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。

　　（3）更改付款方式

　　客户若因特殊原因要更改付款方式，需向销售部递交手写申请书，经销售售部经理和公司相关领导批准后，方可更改。实际成交价不得作修改，但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠。

　　（4）客户退房

　　客户若应特殊原因提出退房，需向销售部递交手写申请书，经公司相关领导批准后，财务部根据协议条款没收定金或违约金，余下的房款由财务部约定时间退款。

　　八、认购书和商品房买卖协议的管理

　　1、认购书的管理

　　（1）由公司相关负责人拟定认购书条款。

　　（2）认购书内容的拟定与修改必须报公司领导审批。

　　（3）认购书确认后，由公司统一安排印制，统一管理，认购书一式三联，分别为：客户一份，销售部一份，开发商一份。

　　（4）销售部必须设立认购书管理档案，负责登记认购书领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。

　　（5）认购书管理部门出具认购书填写指引，销售人员必须严格按照认购书填写指引填写，销售经理按要求审核。

　　（6）认购书必须加盖公司销售专用章，否则无效。

　　（7）已经签署的认购书，应在当天送达各有关部门。

　　2、商品房买卖协议管理

　　（1）按规定到销售经理处领取。

　　（2）由公司相关人员负责拟定协议填写指引，签约人员必须严格按照指引填写，经指定人员审核无误后方可签字、盖章。

　　（3）协议附件的拟定和修改必须报公司领导审批。

　　（4）销售部必须设立协议管理台账，负责登记协议领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。

　　九、销售部现场工作礼仪

　　1、每位销售人员必须遵守要求，统一穿着工衣，并配带工卡。

　　2、所有男同事必须穿黑色皮鞋、着深色袜子，切忌穿白色，每天必须刮胡子，整洁大方。

　　3、女同事须化淡妆，涂口红，长头发的必须束起。

　　4、销售人员头发要梳理整齐，不得梳怪异发型，避免染太夸张颜色。

　　5、在销售大厅内所有销售人员不得将衣袖或裤脚卷起，要保持形象。

　　6、工作时要保持仪态大方得体，精神饱满，表现出成熟稳重，工作时间不准在销售部范围吸烟、干私事、穿拖鞋等。

　　7、所有的工作人员要注意礼仪，主动打招呼，多用礼貌用语，保持良好的形象。

　　8、不得在销售部大声喧哗。

　　9、不可随意泄露同事，客户电话。

　　10、不可进行与工作无关的事项。

　　十、其他

　　本规章制度自下发之日起生效。

销售规章制度15

　　一、总则

　　1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。

　　二、售前管理

　　2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。

　　2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

　　2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。

　　2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

　　三、产成品的销售与出库

　　3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

　　3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。

　　3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：

　　1）开票员开具发货通知单；

　　2）安排送货；

　　3）调度员接到发货通知，组织装车；

　　4）调度员依据是送货单开具出门证；

　　5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

　　3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

　　3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：